a）本公司需要委外培训时,由办公室负责编制培训计划,培训对象征得所在部门负责人同意,管代/食品安全小组长审核，总经理批准后方可委外培训。
b）个人要求外出培训,口头提出申请，由所在部门负责人同意后报办公室。
c）本组织需要外请老师进行培训时，由办公室负责编制培训计划，管代/食品安全小组长审核，总经理批准后由办公室负责协调和实施。
d）委外和外出培训后，受培训人员须将培训小结或培训考核证明材料的复印件及时交质量技术部统一管理；外请培训按本组织实施培训进行控制。
内审实施
1会议
会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
2现场审核
c)内审组根据《内部审核检查表》、《内部审核实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内部审核检查表》中。
d)受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。
e)当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。
f)内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，相信自己的抽样。
g)一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
3审核总结
a)现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况。
b)确定不合格项和建立《纠正预防措施处理单》。
4末次会议
a)末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
b)各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防处理单》，由受审区域负责人确认。
c)审核组长报告本次内审情况，公司做总结性的发言。
d)与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。
基础设施的提供：
管理者根据生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括：
a) 必要的生产设备和检测设备；
b) 足够生产和储存的场所；
c) 必要的支持，如运输、通讯等。
基础设施的采购：
有需求，欲申购设备时，按《采购控制程序》要求进行，后需经总经理批准。
基础设施的管理：
3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并进行记录。
3.2生产部及实验室将生产设备资料记录入《生产设备台帐》、《监测设备台帐》；
3.3生产部及实验室为设备建立《设备维修保养计划》。
3.4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设备操作和保养指导书，以指导设备的正确使用和维护。
百度分享：qq空间新浪微博腾讯微博人人网微信

---

深圳汉墨管理咨询有限公司